| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REMOVEDOR 800ML | 21,87 | 65,61 |
| 6.00 | GEL ADESIVO COM APLICADOR | 9,88 | 59,28 |
| 2.00 | CERA BRAVO | 18,88 | 37,76 |
| 2.00 | DESINFETANTE LAVANDA CENTRO ADMINISTRATIVO | 19,79 | 39,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | REMOVEDOR 800ML GEL ADESIVO COM APLICADOR CERA BRAVO DESINFETANTE LAVANDA CENTRO ADMINISTRATIVO | 202,23 | ||
| 05/05/2025 | UN;3,000;REMOVEDOR 800ML/UN;6,000;GEL ADESIVO COM APLICADOR/UN;2,000;CERA BRAVO/UN;2,000;DESINFETANTE LAVANDA CENTRO ADMINISTRATIVO/ | 202,23 | ||
| 07/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3513/2025 | 202,23 | ||
| TOTAL | 202,23 | 202,23 | 202,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
