| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FILIAL RONDA |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NALTREXONA 50 MG PACIENTE ARI ALBERTO PEREIRA DA SILVA SUBSTITUI EMP. 3556/4 | 145,54 | 145,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | NALTREXONA 50 MG PACIENTE ARI ALBERTO PEREIRA DA SILVA SUBSTITUI EMP. 3556/4 | 145,54 | ||
| 25/04/2025 | UN;1,000;NALTREXONA 50 MG PACIENTE ARI ALBERTO PEREIRA DA SILVA SUBSTITUI EMP. 3556 4/ | 145,54 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3558/2025 | 145,54 | ||
| TOTAL | 145,54 | 145,54 | 145,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
