| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GALPAO / DEPOSITO COMPETENCIA 03/2025 | 91,16 | 91,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GALPAO / DEPOSITO COMPETENCIA 03/2025 | 91,16 | ||
| 14/04/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - GALPAO DEPOSITO COMPETENCIA 03 2025/ | 91,16 | ||
| 14/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3671/2025 | 1,09 | ||
| 16/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3671/2025 | 90,07 | ||
| TOTAL | 91,16 | 91,16 | 91,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
