| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEI ARCO IRIS CI 3083012782 - COMPETENCIA 03/2025 | 2.235,44 | 2.235,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEI ARCO IRIS CI 3083012782 - COMPETENCIA 03/2025 | 2.235,44 | ||
| 14/04/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMEI ARCO IRIS CI 3083012782 - COMPETENCIA 03 2025/ | 2.235,44 | ||
| 14/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3672/2025 | 26,83 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3672/2025 | 2.208,61 | ||
| TOTAL | 2.235,44 | 2.235,44 | 2.235,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
