| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VISTORIA CAUÇÃO DOS VEÍCULOS DAER DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS IWN0C81 E JBC0E63 | 407,31 | 814,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | VISTORIA CAUÇÃO DOS VEÍCULOS DAER DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS IWN0C81 E JBC0E63 | 814,61 | ||
| 15/04/2025 | UN;2,000;VISTORIA CAUCAO DOS VEICULOS DAER DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS IWN0C81 E JBC0E63/ | 814,61 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3684/2025 | 814,61 | ||
| TOTAL | 814,61 | 814,61 | 814,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
