| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 3685 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARCAÇA DE PNEUS 275 COM. RECAPAGEM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE VEICULOS CAMINHOES DA SCERETARIA DE OBRAS | 1.300,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | CARCAÇA DE PNEUS 275 COM. RECAPAGEM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE VEICULOS CAMINHOES DA SCERETARIA DE OBRAS | 2.600,00 | ||
| 16/04/2025 | UN;2,000;CARCACA DE PNEUS 275 COM. RECAPAGEM MATERIAL PARA REPOSICAO DE VEICULOS CAMINHOES DA SCERETARIA DE OBRAS/ | 2.600,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3685/2025 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
