| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEKAL MEKACIL 50 LT MATERIAL | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT AQUISIÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMED | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | MEKAL MEKACIL 50 LT MATERIAL MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT AQUISIÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMED | 350,00 | ||
| 16/04/2025 | UN;1,000;MEKAL MEKACIL 50 LT MATERIAL/UN;1,000;MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT AQUISICAO DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMED/ | 350,00 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3732/2025 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
