| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE VICENTINI |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razão da participação em Curso de Auditorias Obrigatórias e Matriz de Risco, na Cidade de Porto Alegre/RS, ao servidor responsável pelo controle interno Anderson André Vicentini. Nos dias 23/04 a 24/04. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razão da participação em Curso de Auditorias Obrigatórias e Matriz de Risco, na Cidade de Porto Alegre/RS, ao servidor responsável pelo controle interno Anderson André Vicentini. Nos dias 23/04 a 24/04. | 600,00 | ||
| 16/04/2025 | UN;1,000;REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razao da participacao em Curso de Auditorias Obrigatorias e Matriz de Risco, na Cidade de Porto Alegre RS, ao servidor responsavel pelo controle interno Anderson Andre Vicentini. Nos dias 23 04 a 24 04./ | 600,00 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3784/2025 | 600,00 | ||
| 05/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 3784/2025 | -400,00 | ||
| 05/08/2025 | -400,00 | |||
| 05/08/2025 | DEVOLUCAO DE VALORES | -400,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
