| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LATA DE TINTA 18L - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCADARIAS DO CENTRO | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | LATA DE TINTA 18L - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCADARIAS DO CENTRO | 288,00 | ||
| 16/04/2025 | UN;1,000;LATA DE TINTA 18L - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCADARIAS DO CENTRO/ | 288,00 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3825/2025 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
