| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | carolaine vanessa kare dos santos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | joice sales bento | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | mariane ferreira zanatta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | tauna de fatima silveira | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | karine sturmer AUXILIO REDE CEGONHA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | carolaine vanessa kare dos santos joice sales bento mariane ferreira zanatta tauna de fatima silveira karine sturmer AUXILIO REDE CEGONHA | 5.000,00 | ||
| 26/05/2025 | UN;1,000;carolaine vanessa kare dos santos/UN;1,000;joice sales bento/UN;1,000;mariane ferreira zanatta/UN;1,000;tauna de fatima silveira/UN;1,000;karine sturmer AUXILIO REDE CEGONHA/ | 5.000,00 | ||
| 04/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3831/2025 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
