| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LIMPADOR MULTIUSO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO DE 500ML AQUISIÇÃO PARA AS EMEFS ALDERI FACCHI E MEM DE SÁ | 35,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | LIMPADOR MULTIUSO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO DE 500ML AQUISIÇÃO PARA AS EMEFS ALDERI FACCHI E MEM DE SÁ | 420,00 | ||
| 22/04/2025 | UN;12,000;LIMPADOR MULTIUSO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO DE 500ML AQUISICAO PARA AS EMEFS ALDERI FACCHI E MEM DE SA/ | 420,00 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3852/2025 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
