| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPOS GALVENIZADOS 23/13 C/1000 UNIDADES AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS PARA SMED | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | GRAMPOS GALVENIZADOS 23/13 C/1000 UNIDADES AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS PARA SMED | 11,90 | ||
| 31/10/2025 | DUPLICIDADE | -11,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
