| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTUR PAULO ROMANINI |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento de agenda com o Prefeito, nos dias 23 e 24/04/2025 na cidade de Porto Alegre. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento de agenda com o Prefeito, nos dias 23 e 24/04/2025 na cidade de Porto Alegre. | 600,00 | ||
| 22/04/2025 | UST;1,000;FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razao de viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude, em cumprimento de agenda com o Prefeito, nos dias 23 e 24 04 2025 na cidade de Porto Alegre./ | 600,00 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3866/2025 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
