| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO DE 25 | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | LUVA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | JOELHO DE 25 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | COLA | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | CANO DE 25 LUVA JOELHO DE 25 COLA | 71,00 | ||
| 23/04/2025 | UN;1,000;CANO DE 25/UN;1,000;LUVA/UN;1,000;JOELHO DE 25/UN;1,000;COLA/ | 71,00 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3872/2025 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
