| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 850.00 | TIJLOS 6 FUROS | 1,67 | 1.419,50 |
| 6.00 | CIMENTO SACO DE 50 KG | 46,00 | 276,00 |
| 5.00 | CAL HIDRATADO 20KG | 25,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | TIJLOS 6 FUROS CIMENTO SACO DE 50 KG CAL HIDRATADO 20KG | 1.820,50 | ||
| 24/04/2025 | UN;850,000;TIJLOS 6 FUROS/UN;6,000;CIMENTO SACO DE 50 KG/UN;5,000;CAL HIDRATADO 20KG/ | 1.820,50 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3923/2025 | 1.820,50 | ||
| TOTAL | 1.820,50 | 1.820,50 | 1.820,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
