| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA CIDADE DE MARAU. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA CIDADE DE MARAU. | 1.500,00 | ||
| 29/04/2025 | UN;1,000;TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA CIDADE DE MARAU./ | 1.500,00 | ||
| 29/04/2025 | UN;1,000;TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA CIDADE DE MARAU./ | 1.500,00 | ||
| 29/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3933/2025 | 30,00 | ||
| 29/04/2025 | -1.500,00 | |||
| 05/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3933/2025 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
