| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - Considerando a necessidade de garantir a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à população por meio do transporte de usuários atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social, justifica-se a realização de manutenção e conservação do veículo ônibus Iveco, placa ISV8I89. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - Considerando a necessidade de garantir a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à população por meio do transporte de usuários atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social, justifica-se a realização de manutenção e conservação do veículo ônibus Iveco, placa ISV8I89. | 800,00 | ||
| 24/04/2025 | UST;1,000;SERVICO DE MAO DE OBRA - Considerando a necessidade de garantir a seguranca, a eficiencia e a continuidade dos servicos prestados a populacao por meio do transporte de usuarios atendidos pela Secretaria Municipal de Assistencia e Integracao Social, justifica-se a realizacao de manutencao e conservacao do veiculo onibus Iveco, placa ISV8I89./ | 800,00 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3935/2025 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
