| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAERCIO MENEGHINI |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - ressarcimento de despesas com alimentação realizadas durante viagens à serviço desta Secretaria para o servidor o Sr. Laercio Meneguini, ocupante do cargo de motorista. | 331,89 | 331,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | RESSARCIMENTO - ressarcimento de despesas com alimentação realizadas durante viagens à serviço desta Secretaria para o servidor o Sr. Laercio Meneguini, ocupante do cargo de motorista. | 331,89 | ||
| 25/04/2025 | VG;1,000;RESSARCIMENTO - ressarcimento de despesas com alimentacao realizadas durante viagens a servico desta Secretaria para o servidor o Sr. Laercio Meneguini, ocupante do cargo de motorista./ | 331,89 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3982/2025 | 331,89 | ||
| TOTAL | 331,89 | 331,89 | 331,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
