| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEUS 1400/24 G 2 L2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA JHON DERRE | 3.890,00 | 3.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | PNEUS 1400/24 G 2 L2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA JHON DERRE | 3.890,00 | ||
| 29/04/2025 | UN;1,000;PNEUS 1400 24 G 2 L2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINA JHON DERRE/ | 3.890,00 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 3999/2025 | 3.890,00 | ||
| TOTAL | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
