| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANGUEIRA CRISTAL NIVEL RP PVC ROLO 50 MT MATERIAL FERRAMENTA PARA JOAO KUBERNEK PARA QUE O MESMO UTILIZE PARA SUAS TAREFAS DIARIAS | 4,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | MANGUEIRA CRISTAL NIVEL RP PVC ROLO 50 MT MATERIAL FERRAMENTA PARA JOAO KUBERNEK PARA QUE O MESMO UTILIZE PARA SUAS TAREFAS DIARIAS | 200,00 | ||
| 25/04/2025 | UN;50,000;MANGUEIRA CRISTAL NIVEL RP PVC ROLO 50 MT MATERIAL FERRAMENTA PARA JOAO KUBERNEK PARA QUE O MESMO UTILIZE PARA SUAS TAREFAS DIARIAS/ | 200,00 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4002/2025 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
