| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EPP |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRALDA MILI XXG 58 UNID PACIETNTE JOAO VITOR SATLER | 68,44 | 684,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | FRALDA MILI XXG 58 UNID PACIETNTE JOAO VITOR SATLER | 684,44 | ||
| 29/04/2025 | UN;10,000;FRALDA MILI XXG 58 UNID PACIETNTE JOAO VITOR SATLER/ | 684,44 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4013/2025 | 684,44 | ||
| TOTAL | 684,44 | 684,44 | 684,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
