| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (A GRANEL) | 4.042,63 | 1.010.657,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (A GRANEL) | 48.511,56 | ||
| 27/01/2025 | T;12,000;EMULSAO ASFALTICA RM-1C (A GRANEL)/ | 47.662,61 | ||
| 27/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 419/2025 | 114,39 | ||
| 27/01/2025 | EMPENHADO A MAIS | -848,95 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 419/2025 | 47.548,22 | ||
| TOTAL | 47.662,61 | 47.662,61 | 47.662,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
