| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | brita 3/8 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA DE ASSESSO A CRECHE MUNICIPAL ARCO IRES | 82,00 | 4.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | brita 3/8 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA DE ASSESSO A CRECHE MUNICIPAL ARCO IRES | 4.920,00 | ||
| 21/02/2025 | UN;60,000;brita 3 8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADA DE ASSESSO A CRECHE MUNICIPAL ARCO IRES/ | 3.002,84 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 423/2025 | 36,03 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 423/2025 | 2.966,81 | ||
| 21/02/2025 | EMPENHADO A MAIS | -1.917,16 | ||
| TOTAL | 3.002,84 | 3.002,84 | 3.002,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
