| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BARRA DE FERRO1/2 6 METROS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRADES DE BOEIROS RUA BELO HORIZONTE | 90,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | BARRA DE FERRO1/2 6 METROS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRADES DE BOEIROS RUA BELO HORIZONTE | 900,00 | ||
| 30/04/2025 | UN;10,000;BARRA DE FERRO1 2 6 METROS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE GRADES DE BOEIROS RUA BELO HORIZONTE/ | 900,00 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4396/2025 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
