| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS |
| Número do empenho: | 4422 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A. Dias Corteis em virtude com gastos, em razao de viagenas a serviço da municipalidade. | 657,00 | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REF. ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A. Dias Corteis em virtude com gastos, em razao de viagenas a serviço da municipalidade. | 657,00 | ||
| 30/04/2025 | UN;1,000;REF. ressarcimento de valores ao servidor Everaldo A. Dias Corteis em virtude com gastos, em razao de viagenas a servico da municipalidade./ | 657,00 | ||
| 05/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4422/2025 | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
