| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS | 0,14 | 41.340,00 |
| 900000.00 | Serviço de cópias monocromáticas | 0,07 | 63.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS Serviço de cópias monocromáticas | 998,17 | ||
| 30/04/2025 | UN;3.153,000;SERVICO DE COPIAS COLORIDAS/UN;8.007,000;Servico de copias monocromaticas/ | 998,17 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4447/2025 | 47,91 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4447/2025 | 950,26 | ||
| TOTAL | 998,17 | 998,17 | 998,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
