| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4483 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEKAL MEKACIL 50LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT | 175,00 | 175,00 |
| 2.00 | ODIM ESFREGAO COM CABO | 59,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | MEKAL MEKACIL 50LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT ODIM ESFREGAO COM CABO | 468,00 | ||
| 07/05/2025 | UN;1,000;MEKAL MEKACIL 50LT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS/UN;1,000;MEKAL DESENGRAXANTE 50 LT/UN;2,000;ODIM ESFREGAO COM CABO/ | 468,00 | ||
| 19/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4483/2025 | 468,00 | ||
| 19/05/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 4483/2025 | -468,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4483/2025 | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
