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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4489 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT.VIVEIRO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PREGO 19X39 pacote com 1 KG 20,00 200,00
1.00 Adesivo - cola 6,00 6,00
1.00 BOMBA SUBMERSA 300,00 300,00
1.00 AREIA 250,00 250,00
1.00 BRITA 150,00 150,00
5.00 CIMENTO 50KG 45,00 225,00
2.00 CANO 75MM 18,00 36,00
2.00 LUVA ÁGUA 75 20,00 40,00
2.00 LUVA ESGOTO 75 10,00 20,00
3.00 ANEL 75 4,00 12,00
1.00 PASTA LUBRIFICANTE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO VIVEIRO MUNICIPAL 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PREGO 19X39 pacote com 1 KG Adesivo - cola BOMBA SUBMERSA AREIA BRITA CIMENTO 50KG CANO 75MM LUVA ÁGUA 75 LUVA ESGOTO 75 ANEL 75 PASTA LUBRIFICANTE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO VIVEIRO MUNICIPAL 1.254,00
05/05/2025 UN;10,000;PREGO 19X39 pacote com 1 KG/UN;1,000;Adesivo - cola/UN;1,000;BOMBA SUBMERSA/CRG;1,000;AREIA/CRG;1,000;BRITA/UN;5,000;CIMENTO 50KG/M;2,000;CANO 75MM/UN;2,000;LUVA AGUA 75/UN;2,000;LUVA ESGOTO 75/UN;3,000;ANEL 75/UN;1,000;PASTA LUBRIFICANTE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO VIVEIRO MUNICIPAL/ 1.254,00
09/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 4489/2025 1.254,00
TOTAL 1.254,00 1.254,00 1.254,00
SALDO A PAGAR 0,00