| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 17,80 | 12.460,00 |
| 700.00 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 17,80 | 12.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Água 20 litros: água mineral sem gás, 20 litros a unidade, requerendo retorno de vasilhame – entrega no máximo em 24 horas da solicitação | 53,40 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 621 | 53,40 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2025 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME - 31393 | 53,40 | ||
| TOTAL | 53,40 | 53,40 | 53,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
