| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 4522 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF. a lavagem de veiculo do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 50,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REF. a lavagem de veiculo do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 250,00 | ||
| 30/04/2025 | UN;5,000;REF. a lavagem de veiculo do GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL/ | 250,00 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4522/2025 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
