| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4525 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA - /SEC DE OBRAS/54 3364-1333 01/04/2025 a 28/04/2025 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA - /SEC DE OBRAS/54 3364-1333 01/04/2025 a 28/04/2025 | 99,90 | ||
| 05/05/2025 | UST;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA - SEC DE OBRAS 54 3364-1333 01 04 2025 a 28 04 2025/ | 99,90 | ||
| 05/05/2025 | -99,90 | |||
| 05/05/2025 | EQUIVOCADO | -99,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
