| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIOMAR JOSE RIGO |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO PARA O SECRETÁRIO ELIOMAR JOSÉ RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA A FEIRA "EXPOFRED" | 64,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO PARA O SECRETÁRIO ELIOMAR JOSÉ RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA A FEIRA "EXPOFRED" | 64,00 | ||
| 05/05/2025 | UN;1,000;REEMBOLSO RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO ELIOMAR JOSE RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA PARA A FEIRA "EXPOFRED"/ | 64,00 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4550/2025 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
