| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | HABITACAO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITACOES POPULARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Tubo Soldável PVC Água 20 Barra com 06 metros | 11,54 | 11.540,00 |
| 1000.00 | Tubo Soldável PVC Água 25 Barra com 06 metros | 13,63 | 13.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Tubo Soldável PVC Água 20 Barra com 06 metros Tubo Soldável PVC Água 25 Barra com 06 metros | 985,90 | ||
| 16/05/2025 | UN;50,000;Tubo Soldavel PVC Agua 20 Barra com 06 metros/UN;30,000;Tubo Soldavel PVC Agua 25 Barra com 06 metros/ | 985,90 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4611/2025 | 985,90 | ||
| TOTAL | 985,90 | 985,90 | 985,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
