| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 4671 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conjunto de 12 facas de mesa - DESTINADAS À ESCOLA VÓ ELMIRA GUILAND | 99,99 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Conjunto de 12 facas de mesa - DESTINADAS À ESCOLA VÓ ELMIRA GUILAND | 99,99 | ||
| 13/05/2025 | UN;1,000;Conjunto de 12 facas de mesa - DESTINADAS A ESCOLA VO ELMIRA GUILAND/ | 99,99 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4671/2025 | 99,99 | ||
| TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
