| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01/04/25 A 30/04/25. DIAS LETIVOS 20. | 13.792,33 | 13.792,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01/04/25 A 30/04/25. DIAS LETIVOS 20. | 13.792,33 | ||
| 07/05/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01 04 25 A 30 04 25. DIAS LETIVOS 20./ | 13.792,33 | ||
| 07/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4720/2025 | 275,85 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4720/2025 | 13.516,48 | ||
| TOTAL | 13.792,33 | 13.792,33 | 13.792,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
