| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | ASFALTO RUA FAGUNDES VARELA | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA FAGUNDES VARELLA | 10.619,03 | 10.619,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA FAGUNDES VARELLA | 10.619,03 | ||
| 08/05/2025 | UN;1,000;DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA FAGUNDES VARELLA/ | 10.619,03 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4741/2025 | 10.619,03 | ||
| TOTAL | 10.619,03 | 10.619,03 | 10.619,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
