| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCI ANTONIO MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DE INDUSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores referente a alimentação ao secretário Nelci devido a viagem realizada para a cidade de Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do município voltados a melhoria do turismo. | 171,80 | 171,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Ressarcimento de valores referente a alimentação ao secretário Nelci devido a viagem realizada para a cidade de Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do município voltados a melhoria do turismo. | 171,80 | ||
| 07/05/2025 | UN;1,000;Ressarcimento de valores referente a alimentacao ao secretario Nelci devido a viagem realizada para a cidade de Porto Alegre para tratar de assuntos de interesse do municipio voltados a melhoria do turismo./ | 171,80 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4744/2025 | 171,80 | ||
| TOTAL | 171,80 | 171,80 | 171,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
