| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANIR LUIZ CERATTI 42987369034 |
| Número do empenho: | 4759 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | LUVAS POLINIVEL T 9 MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | LUVAS POLINIVEL T 9 MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 288,00 | ||
| 07/05/2025 | UN;36,000;LUVAS POLINIVEL T 9 MATERIAL PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 288,00 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4759/2025 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
