| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/04/25 A 30/04/25 TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 280 KM. SUBISTITUIR EMPENHO Nº4726. | 10.064,21 | 10.064,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/04/25 A 30/04/25 TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 280 KM. SUBISTITUIR EMPENHO Nº4726. | 10.064,21 | ||
| 08/05/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 04 25 A 30 04 25 TOTALIZANDO 20 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 280 KM. SUBISTITUIR EMPENHO No4726./ | 10.064,21 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4802/2025 | 201,28 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4802/2025 | 9.862,93 | ||
| TOTAL | 10.064,21 | 10.064,21 | 10.064,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
