| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PREGO 17X27 PACOTE 1 KG | 25,00 | 600,00 |
| 24.00 | PREGO 18X30 | 25,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PREGO 17X27 PACOTE 1 KG PREGO 18X30 | 1.200,00 | ||
| 08/05/2025 | UN;24,000;PREGO 17X27 PACOTE 1 KG/UN;24,000;PREGO 18X30/ | 1.200,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4826/2025 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
