| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | algodão rolete | 2,21 | 176,80 |
| 4.00 | anestesico topico | 11,40 | 45,60 |
| 1200.00 | babeiro desc | 0,14 | 163,20 |
| 3.00 | lubrificante spray | 17,25 | 51,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | algodão rolete anestesico topico babeiro desc lubrificante spray | 437,35 | ||
| 14/05/2025 | UN;80,000;algodao rolete/UN;4,000;anestesico topico/UN;1.200,000;babeiro desc/UN;3,000;lubrificante spray/ | 437,35 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4888/2025 | 437,35 | ||
| TOTAL | 437,35 | 437,35 | 437,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
