| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA AGROPECUARIA BOSCO LTDA |
| Número do empenho: | 4898 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOTINAS DIVERSOS TAMANHOS 40,41,39 MATERIAL PARA FUNCIONARIO PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 80,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | BOTINAS DIVERSOS TAMANHOS 40,41,39 MATERIAL PARA FUNCIONARIO PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 800,00 | ||
| 26/05/2025 | UN;10,000;BOTINAS DIVERSOS TAMANHOS 40,41,39 MATERIAL PARA FUNCIONARIO PROTECAO INDIVIDUAL/ | 800,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4898/2025 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
