| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMERA DE AR Q BOM 1000/R 20 TC 131 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS 1000/20 | 230,00 | 920,00 |
| 2.00 | VASELINA MONTA CO | 95,00 | 190,00 |
| 2.00 | BORRACHA DE LIGAÇÃO 240X1MM | 37,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | CAMERA DE AR Q BOM 1000/R 20 TC 131 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS 1000/20 VASELINA MONTA CO BORRACHA DE LIGAÇÃO 240X1MM | 1.184,00 | ||
| 13/05/2025 | UN;4,000;CAMERA DE AR Q BOM 1000 R 20 TC 131 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PNEUS 1000 20/UN;2,000;VASELINA MONTA CO/UN;2,000;BORRACHA DE LIGACAO 240X1MM/ | 1.184,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4900/2025 | 1.184,00 | ||
| TOTAL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
