| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMPLEM | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMULSAO ASFALTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS | 492,79 | 492,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | EMULSAO ASFALTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS | 492,79 | ||
| 13/05/2025 | UN;1,000;EMULSAO ASFALTICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS/ | 492,79 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4912/2025 | 492,79 | ||
| TOTAL | 492,79 | 492,79 | 492,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
