| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 4940 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA - VEICULO PLACA IPC1G31 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REF. A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA - VEICULO PLACA IPC1G31 | 700,00 | ||
| 22/05/2025 | UN;1,000;REF. A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA - VEICULO PLACA IPC1G31/ | 700,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 4940/2025 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
