| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DE DADOS DO ERGS |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Período: DEZ/2024 Contrato: DRC-96/2016-AA Local: PMR.ALTA, PM218 | 266,10 | 266,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Período: DEZ/2024 Contrato: DRC-96/2016-AA Local: PMR.ALTA, PM218 | 266,10 | ||
| 06/01/2025 | UST;1,000;SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA Periodo: DEZ 2024 Contrato: DRC-96 2016-AA Local: PMR.ALTA, PM218/ | 266,10 | ||
| 07/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5/2025 | 266,10 | ||
| TOTAL | 266,10 | 266,10 | 266,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
