| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.40 | Coxa e sobrecoxa de frango temperada - Almoço dos professores do JERGS no Ginásio Municipal | 11,90 | 230,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Coxa e sobrecoxa de frango temperada - Almoço dos professores do JERGS no Ginásio Municipal | 230,87 | ||
| 16/05/2025 | KG;19,401;Coxa e sobrecoxa de frango temperada - Almoco dos professores do JERGS no Ginasio Municipal/ | 230,87 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5048/2025 | 230,87 | ||
| TOTAL | 230,87 | 230,87 | 230,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
