| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE CONCRETO T90 DAN 7,5 METROS MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDE DE ENEGIA ELETRICA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | POSTE CONCRETO T90 DAN 7,5 METROS MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDE DE ENEGIA ELETRICA | 1.300,00 | ||
| 19/05/2025 | UN;1,000;POSTE CONCRETO T90 DAN 7,5 METROS MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA E REDE DE ENEGIA ELETRICA/ | 1.300,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5066/2025 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
