| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SLC MAQUINAS LTDA. |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | R502513 VEDACAO 39269090 A/- M14-C5-11-01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA JOHN DERRE | 40,37 | 80,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R502513 VEDACAO 39269090 A/- M14-C5-11-01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA JOHN DERRE | 80,74 | ||
| 21/05/2025 | UN;2,000;R502513 VEDACAO 39269090 A - M14-C5-11-01 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA JOHN DERRE/ | 80,74 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5085/2025 | 3,88 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5085/2025 | 76,86 | ||
| TOTAL | 80,74 | 80,74 | 80,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
