| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CASA DE PASAGEM CI 2032913-0 - COMPETENCIA 05/2025 | 214,88 | 214,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CASA DE PASAGEM CI 2032913-0 - COMPETENCIA 05/2025 | 214,88 | ||
| 20/05/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA CASA DE PASAGEM CI 2032913-0 - COMPETENCIA 05 2025/ | 214,88 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5100/2025 | 10,31 | ||
| 22/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5100/2025 | 204,57 | ||
| 22/05/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 5100/2025 | -204,57 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5100/2025 | 204,57 | ||
| TOTAL | 214,88 | 214,88 | 214,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
